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  • 信息名称: 贵州省档案馆2019年度部门决算公开说明

贵州省档案馆2019年度部门决算公开说明

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目  录

一、贵州省档案馆概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省档案馆2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省档案馆2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省档案馆2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省档案馆年度收入决算情况说明

(三)贵州省档案馆2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省档案馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省档案馆概况

(一)主要职能

根据《中共贵州省委办公厅  贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黔委厅字〔2018〕107号),设立贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室)为省委直属正厅级事业单位。原贵州省档案局(贵州省地方编纂委员会办公室、贵州省档案馆)中省档案局职能划入省委办公厅。

现单位主要职责为: 

1、贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法 

规和方针政策。 

2、拟订省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施;拟订全省地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、拟订全省地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

8、承办省委、省政府及省地方志编纂委员会、省档案局,国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成 

根据职责,贵州省档案馆(省地方志编纂委员会办公室)(以下简称贵州省档案馆)是省委直属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,设 14个内设机构。为一级核算单位,从预算单位构成看,本单位决算是本级决算,无下属单位。

我单位总编制数122人,至2019年年末财政供养人员183人,其中,在职实有人数112人,离休人员6人,退休人员65人,在职人员占编制数91.8%。与去年年末相比,机构在职人员调出4人,退休4人,招考录用2人,离退休干部逝世2人。

二、贵州省档案馆2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省档案馆2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省档案馆2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆2019年度收支决算总计4,236.03万元,与2018年相比,减少4,050.76万元,降低48.88%。变动的主要原因是:2018年结余结转资金3603.71万元。(公开01表合计数)

(二)贵州省档案馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,897.74万元,其中:财政拨款收入3,893.74万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4万元,占0.01%(此款项为国家档案局拨入红十字会档案汇编经费)。

(三)贵州省档案馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,181.91万元,其中:基本支出2,769.13万元,占66.22%;项目支出1,412.78万元,占33.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省档案馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆2019年度财政拨款收入决算总计3,950.53万元。与2018年相比,减少3,824.25万元,降低49.19%。变动的主要原因是:2018年投入“贵州省档案馆一期工程”建设经费3486万元所导致。(公开04表合计数)

(五)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出3,922万元,占本年支出合计的93.79%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,795.99万元,降低49.18%。变动的主要原因是:2018年投入“贵州省档案馆一期工程”建设经费3486万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出3496.16 万元,占89.14%;教育进修科目(类)支出9.5万元,占2 %;社会保障与就业支出科目(类)支出197.63万元,占4.94 %;住房保障支出218.71万元,占5.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3044.64万元,支出决算为3922万元,完成当年预算的128.82 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2019年度目标奖金预拨及2018年奖金清算追加613.05万元、方志云项目追加180万元、住房公积金调整追加60.77万元、离退休干部一次性补贴追加6.05万元、抚恤金追加28.79万元,人员调出减少52.02万元等。其中:

(1)一般公共服务科目(类)档案事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 1980.45万元,支出决算为2343.29万元,完成当年预算的118.3%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:奖金清算、公积金调整等。  

(2)一般公共服务科目(类)档案事务科目(款)其他档案事务科目(项)。当年预算为1064.19万元,支出决算为1152.87万元,完成当年预算的108.33 %。决算数大于预算数的主要原因是:追加方志云项目经费180万元。

(3)住房保障和就业支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为130.73万元,支出决算为218.71万元,主要原因是:公积金缴交基数及补交公积金调整所致。

(六)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,769.13万元,其中:人员经费2,469.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费299.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.34 万元,支出决算为11.76万元,决算数小于预算数,主要原因是我单位厉行节俭,严格控制车辆开支、公务接待人次与会议规模。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.76万元,,比上年减少2.48万元,降低17.41%,减少原因是:公务用车进一步减少,机关作风建设加强,厉行节俭、杜绝浪费,严格控制接待人次与会议规模。其中,因公出国(境)费支出1.35万元,占11.46%,比上年增加1.35万元,增长100%,增加原因是:2018年我单位无因公出国事宜,2019年根据有关文件通知派员出境所致;公务用车购置及运行维护费支出9.25万元,占78.66%,比上年减少3.82万元,降低26.75%,减少原因是:2018年因职能划转,档案行政管理职能划转省委办公厅,不再开展对市县级档案业务监督指导工作;公务接待费支出13.56万元,占9.88%,比上年减少0.01万元,降低0.11%,与上一年度基本持平。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.35万元。贵州省档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

具体开支:机票0.30万元,住宿费0.56万元,误餐补助0.30万元,公杂费0.19万元。

(2)公务用车购置及运行维护费9.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.25万元。主要用于:车辆保险费、汽油费、过桥过路费、安全奖励费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费1.16万元。

国内公务接待支出1.16万元,主要是接待省外及省内市县级档案馆、地方志工作机构来本单位接洽业务工作人员。贵州省档案馆2019年国内公务接待8批次、23人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省档案馆2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。我单位无政府性基金预算收入。(见公开08表)

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省档案馆机关运行经费支出299.35万元,比2018年增加5.51万元,增长1.87%,主要受人员变动所致,与上一年度相比变动不大。

2、政府采购支出情况

贵州省档案馆2019年度政府采购支出总额3.83万元,其中:政府采购货物支出3.83元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是:机要通信和老干部服务用车);单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

(1)根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金1152.87万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目:档案事务管理经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因分析:

一是预算管理工作还需要进一步细化。已建立了绩效管理制度和办法,落实过程中取得了一定的实效,但三级指标细化还不够具体。主要是预算编制对三级指标不够全面,譬如:省档案馆大楼的基础运行保障,年初预算仅仅考虑安保人员经费,忽略安保器材、监控设备的更新,以致预算经费不能充分保障省档案馆大楼安保系统的基础运行和设施设备的升级。

二是预算执行进度还需要进一步优化。个别二级指标不能按财政要求的六月预算执行达到年初预算指标的50%、9月底完成年初预算指标90%的目标任务,主要原因是:在二级项目中包含刊物、书籍的编辑出版经费,刊物、书籍出版周期长,按合同执行进行缓慢,特别是由于志书出版需待年末所有书籍刊印完毕才能付款,导致在年中时不能按50%的进度完成项目绩效。

附:项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年贵州省档案馆决算公开.pdf


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